一． 為使公司采購發(fā)包達到行之有效的執(zhí)行與管理，特制
定本辦法
一． 范圍：
凡一切需采購之項目，如：財產(chǎn)、設備工具及公司各 項
費用申請和支出，均依照本辦法執(zhí)行。
二． 管理細則
1． 總務處經(jīng)辦人采購需負一切法律責任。不得徇私。
如經(jīng)舉證確實，除賠償所造成集體環(huán)境及損失外
公司將追究其相關法律責任。
2． 各類大宗采購必須按 合同 嚴格執(zhí)行。
公司費用核決、分預算內(nèi)和預算外兩種流程
四． 作業(yè)流程：
（一） 預算內(nèi)：（指超過月累計預算時）
1． 凡一切須采購物品及各項費用申請和支出，均需
嚴格按著公司財務部相關規(guī)定之流程進行
2． 每次申請金額核決程序也應嚴格按照財務部相關
規(guī)定進行。
（二） 預算外：（指超過累計預算時）
1． 嚴格按照財務相關規(guī)定進行
2 突發(fā)性及預算數(shù)額較大者，應報公司董事會商議解
決，并視同預算外。

五．依 合同 所簽定內(nèi)容支出的費用，嚴格按照財務部流
程辦理。
六．各部每月所支出費用如超過月累計預算時，應呈報直
屬領導，并由部門主管詳細闡述理由，經(jīng)主管副總
或總經(jīng)理批準方可。
七．各項費用支出，以事前申請核準為原則。金額較大的應先行了解價格再作預算。
八．發(fā)包、驗收：
1． 采購完成后，總務經(jīng)辦應以申購單所列清單進行發(fā)
包。
2． 發(fā)包中應特別注意物品規(guī)格、單價、數(shù)量等單據(jù)，以做最后確定。
3． 物品送達后，由申購部門人員進行簽收、領用，如有數(shù)量不附等問題，應及時反映更換，不得進行驗收領用。
九．請款、付款
嚴格按照公司規(guī)定財務程序和時間支取。
十．本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準、修改時亦同。

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本文來源： 采購發(fā)包作業(yè)管理辦法